石井乡人民政府关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告
石井乡人民政府
关于2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算（草案）的
报 告
财政所所长：高玉峰
2013年2月4日
各位代表：
我受乡政府委托，向石井乡第十六届人大第二次会议报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告，请予审议 ，并请各位代表提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人大的监督支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕“保增长、转方式、促改革、惠民生”的思路，依法加强税费征管，科学配置财政资源，加快经济结构调整和增长方式的转变，优化支出结构，大力支持社会事业发展和新农村建设，着力改善民生，较好地完成了乡党委、乡人大确定的各项财政任务，全乡预算执行情况良好，一般预算实现了收支平衡。
（一）、2012年财政收入完成情况
2012年财政收入完成2625万元，完成任务的100.2%。其中，国税完成1565万元，地税完成1060万元。
2012年我乡转移支付收入60万元，上级补助96万元，工资改革补助54万元，上解财政2224万元，2012年我乡可用资金为611万元。
（二）、2012年财政支出情况
2012年全乡总支出为611万元。占可用财力100%，其中:农村转移支付46万元，农业事业费支出46万元，计划生育事业费支出38万元，公费医疗经费14万元，财政事业费支出8万元，行政事业管理费支出439万元，住房改革支出20万元，全年实现了收支平衡。
(三)2012年为完成全年财政预算做的主要工作
2012年是财政收支矛盾十分尖锐的一年。按照鹿泉市统一部署，2012年我乡辖区内8家采石企业、3家粘土砖厂及17家石材加工企业已全部关停。面对复杂多变的经济形势，财税部门狠抓各项决策的部署落实，增收节支保平衡，千方百计惠民生，集中财力保重点，为全乡经济社会又快又好发展做出了积极贡献。为确保完成全年财政收支预算任务，主要做了以下几方面工作：
1、强化税收征管，确保财政收入的稳定增长
2012年受采石行业关停政策的影响，我乡的收入压力非常大。为此，财税部门积极拼搏，大力挖掘收入增长潜力，用足用好国家政策，采取了多种措施，保证了财政收入的圆满完成。一是加大征收征管力度，坚持依法治税，严厉打击和杜绝一切形式的偷税行为规范税收秩序。二是认真研究国家税收政策和我乡经济结构变化对财政收入的影响，及时发现和解决问题。
2、积极筹措资金，提高保障水平，满足了各项事业的发展
2012年，我乡积极优化支出结构，保工资、保重点、大力压缩不必要的开支。一是确保了全乡职工工资及时足额发放和机关的正常运转，保证了各项调资政策的落实。二是加大对农业和农村的投入力度。农村转移支付资金、各村卫生室建设、粮食直补和综合直补资金全部落实到位，较好的改善了我乡的农村环境，提高了农民的生活水平和社会保障水平。
各位代表，2012年，财税部门克服种种困难，努力开源节流，以科学发展观为指导，在乡党委的正确领导下，圆满完成了全年的各项任务目标。
二、2013年财政预算安排情况
（一）、财政收入
2013年市对我乡财政收入安排为1975万元，其中：国税收入任务1565万元；地税收入任务410万元；
2013年我乡转移支付收入52万元, 工资改革补助54万元，上解财政1741万元，根据市、乡财政体制预计2013年可用财力340万元。
（二）、财政支出
2013年我乡安排预算支出340万元，其中：农村转移支付46万元，农业事业费支出40万元，计划生育事业费支出37万元，公费医疗经费18万元，财政事业费支出8万元，行政事业管理费支出125万元，住房改革支出20万元，综合治理3万元，法制宣传教育1万元，救灾预备金2万元，预留调资40万元。
三、确保完成2013年财政预算采取的主要措施
2013年经济和财政形势复杂，不确定因素较多，为圆满完成本次人代会确定的各项任务，我们将紧紧围绕全乡经济发展的具体目标，扎扎实实做好各项财税工作。
1、突出发展主题，不断夯实经济发展基础。努力做好我乡的产业结构调整，抓住发展机遇，合理安排资金投向。培植新兴支柱产业，重点支持有利于我乡可持续发展，有利于协调区域经济发展的产业和项目。
2、强化税收征管，确保全年收入任务的完成。认真落实收入目标任务，建立健全税收增长的激励机制，加强对收入执行情况的分析，及时解决收入中存在的问题，确保各项税收收入及时入库。加强税收征管，建立健全大税小税一起抓的管控机制。
3、加大资金投入，促进各项社会事业发展。严格执行人代会批准的年度预算，优先保证人员工资和机关的正常运转，妥善处理资金的供需矛盾。落实惠农政策，不断完善社会保障体系建设，维护社会稳定等方面的资金投入，努力创建平安和谐石井。
4、深化财政管理改革，着力提高科学化精细化管理水平。认真贯彻执行《预算法》，强化收支预算管理，硬化预算约束，严控预算追加，确保全年收支平衡。建立健全各项资金管理制度，针对专项资金管理使用过程中存在的薄弱环节，强化监管，确保各项资金安全、及时、高效地发挥效益。
各位代表，2013年的财政工作任务非常艰巨。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，增强做好工作的紧迫感和责任感，开拓进取，扎实工作，圆满完成本次会议确定的各项工作任务，为推动全乡经济社会又好又快发展做出更大的贡献。