首页 > 公开>财政预决算公开专栏
2015年城管局财政预算公开
2015-04-05 来源：区城市管理综合执法大队
打印
2015年鹿泉区城管局预算公开
根据上级部门关于推进预决算公开的要求，按照2015年区级部门预算安排会议精神，区本级将公开2015年部门预算及“三公”经费预算。为了更好的做好此项工作，我局进一步加强措施，建立健全公开机制，积极推进本部门预算公开工作，我局进一步加强措施，建立健全公开机制，积极推进本部门预算公开工作，现将我部门2015年预算情况公布如下：
一、部门预算组成单位基本情况
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
人员 编制数
|
实有在职人数
|
离退休人数
|
办公用房面积（平方米）
|
实有车辆数（辆）
|
|
鹿泉区城市管理局
|
全额事业
|
全额拨款
|
16
|
16
|
|
1521
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2015年部门预算收支情况
（一）收入预算情况：2015年预算收入1313.61 万元。
（二）支出预算情况：2015年预算支出 1313.61万元，其中， 工资福利支出100.89万元；日常公用支出 15.03 万元，项目支出1197.66 万元。
鹿泉区城市管理局局2015年收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、公共预算拨款
|
115.95
|
一、基本支出
|
115.95
|
|
二、政府性基金拨款
|
1197.66
|
1、人员经费
|
100.89
|
|
三、事业收入
|
|
2、正常公用经费
|
15.06
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
二、项目支出
|
1197.66
|
|
六、其他收入
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
本年收入合计
|
1313.61
|
本年支出合计
|
1313.61
|
鹿泉区城管局2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
|
支出功能分类
|
预算数
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
2120104
|
城管执法
|
115.95
|
115.95
|
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
1197.66
|
|
1197.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿泉区城管局2015年“三公”经费预算表
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车费
|
公务 接待费
|
||
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
||||
|
合计
|
8.6
|
|
8.6
|
8.1
|
|
0.5
|
|
鹿泉区城管局
|
8.6
|
|
8.6
|
8.1
|
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿泉区城镇管理监察大队
一、部门预算组成单位基本情况
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
人员 编制数
|
实有在职人数
|
离退休人数
|
办公用房面积（平方米）
|
实有车辆数（辆）
|
|
石家庄市鹿泉区城镇管理监察大队
|
全额事业
|
财政拨款
|
15
|
19
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2015年部门预算收支情况
（一）收入预算情况：2015年预算收入 350.86 万元。
（二）支出预算情况：2015年预算支出 350.86万元，其中， 工资福利支出197.81 万元；日常公用支出 5.55 万元，项目支出 147.5 万元。
鹿泉区城镇管理监察大队2015年收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、公共预算拨款
|
223.36
|
一、基本支出
|
203.36
|
|
二、政府性基金拨款
|
127.5
|
1、人员经费
|
197.81
|
|
三、事业收入
|
|
2、正常公用经费
|
5.550
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
二、项目支出
|
147.5
|
|
六、其他收入
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
本年收入合计
|
350.86
|
本年支出合计
|
350.86
|
鹿泉区城镇管理监察大队2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
|
支出功能分类
|
预算数
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
2120104
|
城管执法
|
223.36
|
203.36
|
20
|
|
2120803
|
城市建设
|
127.5
|
|
127.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿泉区2015年“三公”经费预算表
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车费
|
公务 接待费
|
||
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
||||
|
合计
|
2.7
|
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
鹿泉区城镇管理监察大队
|
2.7
|
|
2.7
|
2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿泉区环境卫生管理处
一、部门预算组成单位基本情况
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
人员 编制数
|
实有在职人数
|
离退休人数
|
办公用房面积（平方米）
|
实有车辆数（辆）
|
|
鹿泉区环境卫生管理处
|
差额事业
|
财政拨款
|
37
|
37
|
|
761
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2015年部门预算收支情况
（一）收入预算情况：2015年预算收入1074.4555 万元。
（二）支出预算情况：2015年预算支出1074.4555 万元，其中， 工资福利支出
237.2725万元；日常公用支出2.283万元，项目支出834.9万元。
2015年收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、公共预算拨款
|
239.5555
|
一、基本支出
|
|
|
二、政府性基金拨款
|
834.9
|
1、人员经费
|
237.2725
|
|
三、事业收入
|
|
2、正常公用经费
|
2.283
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
二、项目支出
|
834.9
|
|
六、其他收入
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
本年收入合计
|
1074.4555
|
本年支出合计
|
1074.4555
|
2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
|
支出功能分类
|
预算数
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
2120104
|
城管执法
|
239.5555
|
239.5555
|
|
|
2020803
|
城市建设支出
|
834.9
|
|
834.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年“三公”经费预算表
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车费
|
公务 接待费
|
||
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
||||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿泉区渣土管理监察大队
一、部门预算组成单位基本情况
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
人员 编制数
|
实有在职人数
|
离退休人数
|
办公用房面积（平方米）
|
实有车辆数（辆）
|
|
鹿泉区渣土管理监察大队
|
全额事业
|
全额拨款
|
5
|
5
|
|
214
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、2015年部门预算收支情况
（一）收入预算情况：2015年预算收入59.78 万元。
（二）支出预算情况：2015年预算支出 59.78万元，其中， 工资福利支出35.69
万元；日常公用支出4.09 万元，项目支出20 万元。
鹿泉区渣土管理监察大队2015年收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、公共预算拨款
|
59.78
|
一、基本支出
|
39.78
|
|
二、政府性基金拨款
|
|
1、人员经费
|
35.69
|
|
三、事业收入
|
|
2、正常公用经费
|
4.09
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
二、项目支出
|
20
|
|
六、其他收入
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
本年收入合计
|
59.78
|
本年支出合计
|
59.78
|
鹿泉区渣土管理监察大队2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
|
支出功能分类
|
预算数
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
2120104
|
城管执法
|
59.78
|
39.78
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿泉区渣土管理监察大队2015年“三公”经费预算表
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车费
|
公务 接待费
|
||
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
||||
|
合计
|
3.2
|
|
2.7
|
2.7
|
|
0.5
|
|
鹿泉区渣土大队
|
3.2
|
|
2.7
|
2.7
|
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|