鹿泉区园林局2015年财政预算信息公开

收支预算安排总表
			单位：元
收      入		支      出
项   目	预算数	项    目	预算数
一、公共预算拨款	35512052	一、人员经费	1398082
二、政府性基金拨款	64011050	二、正常公用经费	113970
三、事业收入	0	三、项目支出	98011050
四、上级补助收入	0	四、转移支付支出	0
五、事业单位经营收入	0	五、事业单位经营支出	0
六、其他收入	0	六、其他支出	0
本年收入合计	99523102	本年支出合计	99523102

人员经费支出预算建议计划表
								单位：元
序号	预算年度 功能分类 科目编码	预算年度 经济分类 科目编码	项目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款安排	财政专户核拨资金	其他来源收入安排
栏次	1	2	3	4	6	14	15	16
1			合计	1398082	1398082	0	0	0
2			一、工资福利支出	1398082	1398082	0	0	0
3	2120101	30101	1、基本工资	313488	313488
4	2120101	30102	2、津贴补贴	0	0
5	2120101	30107	3、绩效工资	610380	610380
6	2120101	30203	4、年终一次性奖金	0	0
7	2120101	30199	5、在职取暖费	76989	76989
8	2120101	30103	6、精神文明奖	100000	100000
9	2120101	30104	7、社会保障缴费	176524	176524	0	0	0
10	2120101	30104	（1）养老保险	15676	15676
11	2120101	30104	（2）失业保险	18477	18477
12	2120101	30104	（3）医疗保险	80310	80310
13	2120101	30104	（4）生育保险	0	0
14	2120101	30104	（5）公务员医疗补助	62060	62060
15	2120101	30311	8、住房公积金	110864	110864
16	2120101	30104	9、福利费	7837	7837
17	2120101	30199	10、其他工资福利支出	0	0
18	2120101	30104	11、其他养老金	2000	2000
19			二、对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
20			1、离休费	0
21			2、退休费	0
22			3、离退休津贴	0
23			4、离退休精神文明奖	0
24			5、离退休年终一次性奖金	0
25			6、离退休取暖费	0
26			7、遗属补助	0

正常公用经费支出预算建议计划表
						单位：元
序号	预算年度 功能分类 科目编码	预算年度 经济分类 科目编码	项目名称	合计	公共财政预算拨款安排	基金预算 拨款安排	财政专户核拨资金	其他来源收入安排
栏次	1	2	3	4	5	14	15	16
1			合计	113970	113970	0	0	0
2	2120101	30299	一、正常公务费	30000	30000
3	2120101	30231	二、交通费	27000	27000
4	2120101	30208	三、取暖费	56970	56970

专项经费支出预算建议计划表
						单位：元
序号	预算年度 功能分类 科目编码	预算年度 经济分类 科目编码	项目名称	合计	公共财政预算拨款安排	基金预算 拨款安排	财政专户核拨资金	其他来源收入安排
栏次	1	2	3	4	5	14	15	16
1			合计	98011050	34000000	64011050	0	0
2	2120399	30299	集中供热采暖补贴	34000000	34000000
3	2120803	30299	城市维护费	11650000		11650000
4	2120803	30299	石闫线、107国道栾城段、307国道白鹿泉段绿化管护	476000		476000
5	2120803	30299	绿化占地补偿费	2631400		2631400
6	2120803	30299	机械设备购置费	250000		250000
7	2120803	30299	集中供热计量表安装费	922500		922500
8	2120803	30299	翠屏大街（玉石路-国防园）道路大修工程	1479900		1479900
9	2120803	30299	鹿泉市街区六个住宅小区绿化提升改造工程	340500		340500
10	2120803	30299	北斗路等三条道路设计费	270000		270000
11	2120803	30299	城区市政基础设施综合提升一标段	245700		245700
12	2120803	30299	城区市政基础设施综合提升二标段	669000		669000
13	2120803	30299	城区市政基础设施综合提升三标段	412500		412500
14	2120803	30299	城区市政基础设施综合提升四标段	227100		227100
15	2120803	30299	城区市政基础设施综合提升五标段	328500		328500
16	2120803	30299	城区市政基础设施综合提升六标段	323700		323700
17	2120803	30299	城区道路路灯电缆敷设和游园灯安装工程	247500		247500
18	2120803	30299	槐安路安装变压器以及路灯线路改造工程	222000		222000
19	2120803	30299	槐安路（山前大道-台中路）绿化综合提升工程	3813000		3813000
20	2120803	30299	新建公厕后绿地恢复工程	359000		359000
21	2120803	30299	北斗路西头与观景大街交口道路交通平交渠化	321000		321000
22	2120803	30299	观景大街道路绿化综合提升工程	435000		435000
23	2120803	30299	新开路西段安装路灯工程	45000		45000
24	2120803	30299	石获北线（高速桥-市区段）绿化改造工程	921000		921000
25	2120803	30299	石获北线（海山大街-高速桥）绿化改造工程	544350		544350
26	2120803	30299	海山公园改造提升工程	5117100		5117100
27	2120803	30299	北斗东路改造提升工程	4271000		4271000
28	2120803	30299	城区街道、广场、游园苗木补植及路面维修	500000		500000
29	2120803	30299	翠屏大街（玉石路-国防园）配套工程	500000		500000
30	2120803	30299	石柏大街建材四厂宿舍南侧绿化工程	318000		318000
31	2120803	30299	生态文化广场规划方案设计费	1800000		1800000
32	2120803	30299	北太平河东段景观设计费	90000		90000
33	2120803	30299	城区供热三期改造设计费	1000000		1000000
34	2120803	30299	北太平河河道整治工程水利设计费	1400000		1400000
35	2120803	30299	工程旧欠	14140000		14140000
36	2121301	30299	北斗东路改造提升工程	5080000		5080000
37	2120803	30299	人工湿地水质净化工程	2160300		2160300
38	2120803	30299	石柏公园管护费	500000		500000

部门“三公”经费预算情况表
	单位：元
项               目	2015年预算数	资金来源
		财政安排	部门统筹
合     计	37000	27000	10000
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	10000		10000
3.公务用车费	27000	27000	0
其中：（1）公务用车运行维护费	27000	27000
（2）公务用车购置	0