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寺家庄镇人民政府关于2014年度财政决算（预算执行）和2015年度财政预算的报告（草案）

2015-11-09 来源：寺家庄镇打印

各位代表：

我受寺家庄镇政府的委托，向大会做2014年度财政决算和2015年度财政预算（草案）的报告，请代表审议。

一、2014年财政预算执行情况

2014年在镇党委和上级部门的领导下，镇政府始终把经济建设作为中心工作来抓，抢抓机遇，调动各方面积极性，大力培植税源，多方聚财，强化征管，搞好服务，努力增收节支，量入为出，实现了收支平衡。

（一）2014年财政收入完成情况

2014年财政总收入为12550万元

1、国税收入5920万元

2、地税收入6630万元

（二）2014年财政支出情况

2014年我镇一般预算收入5777.58万元，补助收入1041.29万元，上解支出2635.18万元，镇留可用资金为4183.69万元，按照量入为出的原则，做到了收支平衡。具体支出为：

1、农业事业费 22.3 万元；

2、计生事业费 53.1 万元；

3、教育事业费 2335.2 万元；

4 城乡社区事务 55.2 万元;

5、行政单位医疗经费 22.8 万元;

6、行政管理事业费912.09万元；

7、其他部门事业费10万元;

8、税费改革村级转移支付 90 万元;

9、综合治理及公安专项经费112.5万元；

10、行政单位住房公积金12.1 万元.

11、农村公益事业 558.4万元

（三）预算外收支执行情况

2014年自筹总收入为 102万元，其中：企业上交5.4万元，其它收入 96.6 万元。支出为 101.4 万元，其中：行政支出： 13.8万，教育支出42万元，其他支出 45.6 万元。

二、2015年财政安排

（一）2015年财政总收入预计为14030万元，比2014年增长11.8％，其中：国税收入6830万元，地税收入7200万元。上解支出2851万元，镇可用资金为4850万元。具体安排如下：

1.农业事业费25万元;

2 计生事业费 60万

3、教育事业费 3149万元;

4、行政单位医疗经费 41万元;

5、行政管理事业费 1051万元;

6、其它部门事业费 10万元

7、税费改革村级转移支付92万元

8、综合治理及公安专项经费 119万元.

9、行政事业单位住房公积金 37万元

10、城乡社区事务 58万元

11、社会保障及优抚支出 8万元

12、农村公益事业200万元

（二）2015年镇预算外收入100万元。其中：企业上交5万元，其它收入95万元。

具体支出安排如下：

1、文教卫生支出15万元，

2、行政管理费支出74万元

3、其它支11万元

各位代表，我们要紧紧围绕经济建设这个中心，严格遵守财经法规和财经纪律，积极培植税源，增加财政收入，坚持量入为出，统筹兼顾的原则，严格控制财政支出，做到收支平衡，为我镇经济繁荣做出积极贡献。

2014年4月14 日