2015年上庄镇决算报表公开

上庄镇人民政府2015年度决算公开

一、部门职责及机构设置情况

    1、主要职责：负责镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、团委、妇联等工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作。负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教、打击邪教工作；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设以及与国税、地税、工商等部门社会事务工作的指导服务和协调。

    2、机构设置：党政机构6个，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、计划生育办公室、城镇建设办公室。事业单位机构3个，分别为：财政所、计划生育服务站、劳动和社会保障服务站。

二、收支总体情况（见附表）

&4-1部门收支决算总表

&4-2部门收入决算总表

&4-3部门支出决算总表

三、财政拨款收支情况（见附表）

&4-4部门财政拨款收支决算总表

&4-5部门一般公共预算财政拨款支出决算表

&4-6部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

&4-7部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

&4-8部门国有资产经营预算财政拨款支出决算表

&4-9部门财政拨款“三公”经费支出决算表

 四、绩效预算信息

    2015年，上庄镇绩效预算指标分优（95%）、良（90%）、中（85%）、差（80%）四个档次。一年来，在镇党委、政府的领导下，各部门通力协作，按着各自绩效活动目标，努力工作，年度考核，工作完成率均达到90%以上。

五、政府采购预算执行情况

    2015年上庄镇未发生政府采购业务。

六、国有资产情况

    2015年上庄镇固定资产总价为626万元，其中：房屋为205万元；汽车为169万元；办公等其他设备为252万元。

七、有关事项说明

1、预算收支执行情况分析：（1）2015年上庄镇财政收入完成9202万元，其中：一般预算财政拨款收入为6138万元；政府性基金预算财政拨款收入为3000万元；其他收入为64万元。总收入比2014年减少5180万元。2015年上庄镇总支出为9202万元，比2014年减少5180万元。（2）2015年上庄镇财政拨款收入预算为11240万元，实际完成9138万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为6138万元，政府性基金预算财政拨款为3000万元。财政拨款支出预算为：11240万元，实际支出为9138万元，其中：基本支出为：1163万元，项目支出为7975万元，实现了收支平等，没有超预算情况。

2、机关运行经费情况：2015年上庄镇机关运行经费共支出424万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

3、财政拨款“三公”经费决算情况：2015年上庄镇“三公”经费预算为46万元，其中：公务接待10万元，公务用车36万元。年底实际支出39万元，其中：公务接待1万元（共352人），公务用车38万元（车辆保有量12辆，其中：一般公务用车5辆，垃圾车2辆，工具车5辆）。“三公”经费决算支出数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项”规定，控制支出。

4、其他需说明的事项：（1）财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（2）基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。（3）项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。